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2015年整体支出绩效自评报告
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-11-18

武冈市国土资源局

2015年整体支出绩效自评报告

 

市财政局:

按照市财政局关于绩效评价文件要求,现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)机构、人员构成

武冈市国土局成立于1989年,2003年因机构改革,国土局与矿管办合并,成立国土资源局。根据武政办发[2015]13号文件精神,我局现内设11个股室:办公室、人事教育股、法规信访股、用地股、规划股、耕地保护股、地籍测绘管理股、地产管理股、矿产管理股、地质环境股、财务审计股;下设8个二级机构、21个乡镇国土资源所。

2015年我局纳入财政预算实际在职人员306人,退休人员31人,共计337人。

(二)单位主要职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划和战略,开展全市国土资源经济形势分析,提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土资源规划,拟订并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。负责组织贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,拟订全市国土资源管理的政策。推进国土资源系统依法行政,调查处理国土资源违法案件,健全征地拆迁裁决机制。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制市矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护和地质遗迹保护等其他有关专项规划并监督检查执行情况。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,实施土地用途管制,负责土地开发、整理、复垦;对土地开发进行监督、检查、验收,承担报市以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6、承担准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织全市土地资源调查、地籍调查、登记、土地统计、动态监测和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任。管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发种节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,统一管理全市测绘市场,规范测绘市场行为,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发利用的监督管理。依法管理矿业权的登记、审批、发证和转让审批登记,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。指导全市地质调查评价、矿产资源勘查,监督地方地质勘查项目和重大地质勘查专项实施,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,指导、协调、监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11、承担地质环境保护的责任。负责组织实施矿山地质环境保护,监督管理地质遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督地下水过量开采和污染,监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、依法依规征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。

14、负责统一监督管理全市测绘工作。组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。

15、管理市级基础地理信息数据。根据授权审核发布本市重要地理信息数据,会同有关部门编制武冈市行政区界线标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务。

16、指导监督全市房屋、林地等不动产登记工作。

17、承办市人民政府交办的其他事项。

(三) 部门内部控制及制度建设情况

为加强国土系统预算管理,我局坚持“厉行节约、反对铺张浪费”的原则,年初认真编制了财务预算,严把收支关,做到有预算不超支、无预算不开支,认真审核,保证国土资源系统内部各单位合理、节约、有效地安排使用资金。在预算安排上,量入为出,量力而行。

1、高度重视预算支出绩效评价工作。成立了以陵建华局长为组长,其他局领导为副组长,室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)和《武冈市财政局关于开展2015年度项目和整体支出绩效自评的通知》(武财绩[2016]4号)文件要求,明确国土资源局各职能室的评价责任,进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了2015年省市出台的支出管理办法。

3、建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了《机关财务管理规定》、《所属单位财务管理规定》、《武冈市国土资源局机关车辆管理办法》等,对支出进行了有效管控。

4、严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格接待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2015年预算规模情况

1、预算资金情况

1)年初总收支预算情况

根据《武冈市国土资源局2015年部门预算的批复》精神,我局2015年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

1917.31

政府性基金

0

纳入专户管理非税收入

0

收入预算合计

1917.31

基本支出

1917.31

其中:财政拨款支出

0

其他资金支出

0

支出预算合计

1917.31

从年初批复预算来看:

我局收入预算为1917.31万元,全部为市本级财政金额拨款。其中,基本支出1917.31万元。

支出预算中局机关本级支出1917.31万元,其中,基本支出1917.31万元。

2)本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

我局本年度财政追加指标、上年度局本级结转资金及年度可用指标情况如下:

局本级金年可用预算指标(万元)

单位:万元

项目

基本支出

项目支出

合计

年初预算

1644.23

0

1644.23

上年结转

0

0

0

本年追加

273.08

0

273.08

小计

1917.31

0

1917.31

从上表可以反映:我局2015年全年可用预算资金1917.31万元,其中年初预算1644.23万元,上年结转0万元,本年追加资金273.08万元。

2、整体支出使用范围、方向和内容

2015年年初预算为1917.31万元,其中基本支出1917.31万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

1518.42

0

商品和服务支出

178.21

0

对个人和家庭补助

220.68

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

0

0

合计

1917.31

0

(二)年度预算收支决算情况

1、2015年度预算收入决算情况(万元)

2015年局本级财政拨款收入决算情况

单位:万元

预算可

用指标

财政拨

款收入

本年度

指标结余

上年度

指标结余

结余增加

1917.31

1917.31

0

0

0

2、2015年度预算支出决算及结余情况

2015年局本级预算、决算和结余对比情况表

比较项目

支出项目

机关本级(万元)

合计

其中:财政拨款

预算金额

基本支出

1917.31

1917.31

项目支出

0

0

决算金额

基本支出

1917.31

1917.31

项目支出

0

0

合计

1917.31

1917.31

执行差异

(预算—决算)

基本支出

0

0

项目支出

0

0

合计

0

0

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局2015年本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我局财务审计股牵头,组织有关业务股室制定了详细的工作方案,明确股室责任,确定评价指标细则;第二阶段为股室自评:根据上一阶段任务布置,各股室按照要求展开自评工作,并将评价结果报财务审计股;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:财务审计股在自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关及相关二级机构、乡镇国土资源所的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的  补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和  使用情况如下:

1、基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

1245.34

273.08

1518.42

商品和服务支出

178.21

0

178.21

对个人和家庭补助

220.68

0

220.68

合计

1644.23

273.08

1917.31

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出预算可用指标1917.31万元。

2、本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

备注

工资福利支出

1518.42

1518.42

 

商品和服务支出

178.21

178.21

 

对个人和家庭补助

220.68

220.68

 

合计

1917.31

1917.31

 

从上表可以反映,2015年我局基本支出与预算基本一致。

(二)“三公”经费使用管理情况

1、2015年“三公”经费预算情况(单位:万元)

预算项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

25

 

25

公车运行维护费

13.18

 

13.18

因公出国费用

0

 

0

公务车购置费

0

 

0

合计

38.18

 

38.18

我局2015年“三公”经费预算金额为38.18万元,全部为财政拨款资金。

2、“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预—决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

25

 

16.17

 

 

 

公车运行

13.18

 

8.11

 

 

 

公车购置

0

 

0

 

 

 

因公出国

0

 

0

 

 

 

合计

38.18

 

24.28

 

 

 

我局2015年度“三公”经费预算38.18万元,实际支出    24.28万元。其中,基本支出24.28万元;全年未购置公务用车, “三公”经费总体控制较好。

3、“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2014年决算数

2015年决算数

增减情况

(2015-2014)

公务接待费

16.57

16.17

-0.4

公车运行维护费

8.15

8.11

-0.04

因公出国费用

0

0

 

公务车购置费

0

0

 

合计

24.72

24.28

 

从上表反映,本年“三公”经费较上年有所减少,减少金额为0.44万元,减少1.8%,控制较好。

五、部门整体支出绩效评价

2015年,根据局年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度,加强预算收支管理,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2015年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上,保证重点支出,压缩一切消费性支出,尤其严控“三公”经费支出,对各国土资源所及二级机构实行零招待,截至目前为止,三公”经费预算总额较上年减少1.8%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;财政供养人员控制在预算编制以内;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点、粘贴条码和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本局2015年度评价得分为100分。

(二)效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上专款专用、封闭运行。

(三)社会公众满意度评价

2015年,全局干部职工在局党委的正确领导下,认真勤奋工作,积极创先争优,荣获邵阳市2015年度维护矿产资源开发秩序工作先进单位、武冈市2015年度全市社会管理综合治理和维护稳定工作先进单位、2015年武冈市绩效考核评估为优秀单位、武冈市2015年度安全生产工作先进单位、武冈市内部审计先进单位、重点项目建设优秀单位等。2015年武冈市国土资源局在民主测评中,满意度为100%。

六、存在的主要问题

1、基本支出中需进一步提高预算编制,继续精细化、合理化。

2、内部机构各股室对部门预算认知不足,基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算,但其预算的基础牵扯到业务、项目、财务、管理、人事等,需大量的基础数据,集全体之力方可做好。

七、整改措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、预算编制与发展规划相结合,认真做好预算的编制工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来,确保两者相辅相成,互为基础;另一方面要在预算前,认真细致地开展调研并进行科学论证,确保预算编制有的放矢。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

    2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、全面编制预算项目。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

 

武冈市国土资源局

2016年11月15日

      
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